第一部分  部門概況

一、主要職能職責

（一）承擔因公出國人員護照、赴港澳地區(qū)人員通行證制作、頒發(fā)和日常管理等相關(guān)工作。

（二）承擔為出訪免簽國家人員出具出境證明和為赴港澳人員辦理簽注的相關(guān)工作。

（三）承擔向外交部和外國駐華使館申辦我區(qū)因公出國人員簽證和與外國駐華使館溝通聯(lián)絡(luò)的相關(guān)工作。

（四）承擔因公出國（境）業(yè)務系統(tǒng)的運行和維護工作。

（五）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心包括3個科室,分別是：綜合科、證照科、簽證服務科。事業(yè)編制15人、實有在職人員11人、退休人員2人。

第二部分   2024年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

收入和支出預算均為387.24萬元，比2023年預算增加127.37萬元，增加49.01%，增加的主要原因是項目支出預算（證照簽證服務費）由70萬元增加至198萬元，該筆支出用于保障因公港澳通行證國產(chǎn)電子化改造項目費用。我中心2024年度基本支出較2023年增幅為5.2%，主要是人員經(jīng)費例行調(diào)增，不做特殊說明。 

（一）單位預算收入情況說明

單位預算收入387.24萬元，均為一般公共預算撥款收入，無政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預算支出情況說明

單位預算支出387.24萬元，其中：基本支出189.24萬元，占比48.87%；項目支出198萬元，占比51.13%。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務活動等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算387.24萬元，均為一般公共預算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類334.89萬元，比上年預算數(shù)增加126.92萬元，其中項目支出增加128萬元，該支出為一次性增加，不具有延續(xù)性。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類26.19萬元，比上年預算數(shù)增加0.61萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出11.59萬元，比上年預算數(shù)減少0.25萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4.住房保障支出14.56萬元，比上年預算數(shù)減少0.42萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

中心2024年度無“三公”經(jīng)費預算。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算10.49萬元，比上年增加0.06萬元，增長0.58%。增加幅度較低，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算金額為0。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，共有車輛0臺，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標設(shè)置情況說明

中心現(xiàn)有1個項目經(jīng)費，名稱為證照簽證服務費，現(xiàn)已公開績效目標，公開率達100%。中心自全區(qū)實行全面預算項目績效管理起，嚴格加強預算編制績效管理，強化項目績效目標，每年對預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復下達年度預算時，同步下達績效目標，明確各業(yè)務處室的預算執(zhí)行主體責任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過1年的施行，中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責任意識，增強了財務管理水平和決策的科學性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標體系需要進一步完善和建立指標更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強科室的責任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)區(qū)因公出國（境）證照簽證服務中心2024年度預算公開表