第一部分  單位概況

一、主要職能職責

（一）承擔國外及香港、澳門特別行政區(qū)來訪團組的前期準備和相關(guān)活動的服務(wù)保障工作。

（二）承擔領(lǐng)事認證及領(lǐng)事保護的宣傳等相關(guān)工作。

（三）承擔赴經(jīng)授權(quán)國家的因私簽證相關(guān)工作。

（四）配合做好我區(qū)民間對外友好交往活動的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等相關(guān)工作。

（五）承擔自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出訪、重要外賓來訪以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)出席的重要外事活動的翻譯工作。

（六）承擔收集整理并翻譯相關(guān)重要涉外信息工作。

（七）承擔重要對外交往函電、文書、協(xié)議和其他資料的翻譯工作。

（八）承擔自治區(qū)黨委外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)4個，分別是綜合部、對外合作部、領(lǐng)事保護宣傳部和翻譯室。事業(yè)編制17人、實有在職人員14人、退休人員7人。

第二部分   2024年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

收入和支出預(yù)算均為311.02萬元，比2023年預(yù)算增加9.85萬元，增長3.27%，增加的主要原因是中心人員2024年度基本工資和績效工資例行年度調(diào)增所致，無其他特殊原因?；局С?公用經(jīng)費預(yù)算較上年增加0.22萬元，屬正常波動范圍內(nèi)。項目支出預(yù)算為45萬元，較2023年度減少15萬元，該減少額為聘用人員工資，已調(diào)劑至基本支出-人員經(jīng)費列支，故中心2024年度預(yù)算總體無明顯變動。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入311.02萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出311.02萬元，其中：基本支出266.02萬元，占比85.53%；項目支出45萬元，占比14.47%。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算311.02萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類234.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.77萬元。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專項業(yè)務(wù)活動等方面支出。

2.社會保障和就業(yè)類41.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.32萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的繳納。

3.衛(wèi)生健康支出16.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.17萬元。主要用于在職人員醫(yī)療保險的繳納。

4.住房保障支出19.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，較上年無變動。其中：外賓（公務(wù)）接待費1萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)及一般設(shè)備購置費、水電費、取暖費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2024年，我中心機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.66萬元，較上年增加0.22萬元，屬正常波動范圍內(nèi)，主要用于機關(guān)日常運轉(zhuǎn)辦公開支。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額10.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8.5萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年末，共有車輛1臺，屬于其他車輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

四、績效目標設(shè)置情況說明

我中心現(xiàn)有項目1個，項目名稱是對外友好交流（翻譯）和宣傳經(jīng)費。我辦現(xiàn)已公開績效目標1個，公開率達100%。我中心自全區(qū)實行全面預(yù)算項目績效管理起，嚴格加強預(yù)算編制績效管理，強化項目績效目標，每年對預(yù)算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目均有資金明細測算，對無具體內(nèi)容、無支出明細預(yù)算或不夠細化的項目，一律不予安排和報銷。自治區(qū)財政廳批復(fù)下達年度預(yù)算時，同步下達績效目標，明確各業(yè)務(wù)處室的預(yù)算執(zhí)行主體責任，并在年度終了實行績效評價。

經(jīng)過幾年的施行，我中心現(xiàn)已初步樹立了績效理念，強化了責任意識，增強了財務(wù)管理水平和決策的科學(xué)性，并增強了資金的使用效益。但還存在一些問題，比如評價指標體系需要進一步完善和建立指標更新機制等。

下一步，我中心將逐步擴大績效管理的范圍，在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比，積極運用績效評價結(jié)果，建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，增強業(yè)務(wù)處室的責任感和緊迫感。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各類社會保險費。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系人：莊雨薇     聯(lián)系電話：0471-4824319

第六部分  2024年單位預(yù)算公開表

詳見附件：內(nèi)蒙古自治區(qū)對外友好交流中心（內(nèi)蒙古自治區(qū)外事翻譯中心）2024年度預(yù)算公開表