第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

（一）承擔邊界信息采集、數(shù)據(jù)分析處理、邊界管理工作用圖制作等工作。

（二）承擔開展邊界信息化建設以及邊界管理數(shù)據(jù)庫的建設和運維工作。

（三）承擔界線標志、界務工程和跨界設施的維修、維護等相關(guān)工作。

（四）承擔處理突發(fā)涉邊事務的輔助性、事務性和保障性工作。

（五）承擔自治區(qū)政府外事辦公室交辦的其他相關(guān)工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成情況

（一）內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心，該中心內(nèi)設正科級機構(gòu)2個，分別是信息數(shù)據(jù)科和設施維護科。本單位無下屬單位。

（二）從決算單位構(gòu)成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括：內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心。無下級預算單位。

詳細情況見表：

三、2023年度部門（單位）主要工作完成情況

中心2023年度圍繞習近平總書記交給內(nèi)蒙古的“五大任務”和“建設模范自治區(qū)”兩件大事兒，特別是圍繞橋頭堡建設工作，積極推動各邊境盟市在邊界管理工作中同步開展邊界信息采集各項工作任務，中心呈現(xiàn)出向上向好的發(fā)展態(tài)勢，一是貫徹落實《陸地國界法》，強化黨政軍警民合力強邊固防工作。二是加大邊界日常維修管理中的信息采集力度，推進電子邊界數(shù)據(jù)庫建設工作。三是中心與邊界處、盟市外辦開展聯(lián)合巡檢活動，對部分界標以及邊界線進行了巡檢，對重點界標進行了描紅，對殘損情況進行登記上報。

第二部分  部門（單位）決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度收入、支出決算總計185.52萬元。與年初預算相比，收、支總計各增加11.47萬元，增長6.18%，變動原因：該中心主要職責任務、內(nèi)設機構(gòu)和編制職數(shù)均未發(fā)生調(diào)整，中心2023年度預算收入無較大幅度的變化；與上年決算相比，收、支總計各增加12.41萬元，增長7.17%。其中：

（一）收入決算總計185.52萬元。包括：

1.本年收入決算合計185.52萬元。與上年決算相比，增加12.41萬元，增長7.17%，變動原因：年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）。

2.使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

（二）支出決算總計185.52萬元。包括：

1.本年支出決算合計185.52萬元。與上年決算相比，增加12.41萬元，增長7.17%，變動原因：年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）。

2.結(jié)余分配0.00萬元。結(jié)余分配事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。  

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余事項：不存在此項內(nèi)容。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：不存在此項內(nèi)容。

二、收入決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度本年收入決算合計185.52萬元，其中：

本年一般公共預算財政撥款收入185.52萬元，占100.00%；

本年政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；

本年上級補助收入0.00萬元，占0.00%；

本年事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；

本年附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；

本年其他收入0.00萬元，占0.00%。

圖1.收入決算圖

三、支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度本年支出決算合計185.52萬元，其中：

本年基本支出185.52萬元，占100.00%；

本年項目支出0.00萬元，占0.00%；

本年上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；

本年經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；

本年對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

圖2.支出決算圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度財政撥款收入、支出決算總計185.52萬元，與年初預算相比，收、支總計各增加11.47萬元，增長6.18%，變動原因：該中心主要職責任務、內(nèi)設機構(gòu)和編制職數(shù)均未發(fā)生調(diào)整，中心2023年度預算收入無較大幅度的變化；與上年決算相比，收、支總計各增加12.41萬元，增長7.17%，變動原因：年度中追加的調(diào)整工資收入結(jié)構(gòu)經(jīng)費（文號：內(nèi)財行本級[2023]12301號）和艱邊津貼（文號：內(nèi)財行本級[2023]12302號）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度一般公共預算財政撥款支出決算185.52萬元。與年初預算174.05萬元相比，完成年初預算的106.59%。其中：

（一）一般公共服務（類）

一般公共服務類決算數(shù)為131.78萬元，與年初預算相比增加11.62萬元。其中：

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算120.16萬元，支出決算131.78萬元，完成年初預算的109.67%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：年內(nèi)追加了兩項人員經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為29.25萬元，與年初預算相比增加0.00萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算8.19萬元，支出決算8.19萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算14.04萬元，支出決算14.04萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算7.02萬元，支出決算7.02萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為10.77萬元，與年初預算相比增加0.00萬元。其中：

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算5.79萬元，支出決算5.79萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算4.98萬元，支出決算4.98萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：完成年初預算。

（四）住房保障支出（類）

住房保障支出類決算數(shù)為13.72萬元，與年初預算相比減少0.15萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算13.87萬元，支出決算13.72萬元，完成年初預算的98.92%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：基本完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算185.52萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費175.95萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費9.57萬元。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費。

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算0.00萬元，其中：

（一）工資福利支出0.00萬元。

（二）商品和服務支出0.00萬元。

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費全年預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，完成預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因：本單位無此項經(jīng)費支出。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出0.00萬元。因公出國（境）費支出0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0%；公務接待費支出0.00萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，全年出國（境）團組0個，累計0人次。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無此項經(jīng)費支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0輛，開支內(nèi)容：本單位無此項經(jīng)費支出。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無此項經(jīng)費支出。

（2）公務用車運行維護費支出0.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無此項經(jīng)費支出。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：本單位無此項經(jīng)費支出；出國（境）外公務接待支出0.00萬元，接待0批次，0人次，開支內(nèi)容：本單位無此項經(jīng)費支出。。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本單位無此項經(jīng)費支出。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無政府性基金預算財政撥款收、支、余。

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算0.00萬元。與上年決算相比，增加0.00萬元，增長0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收、支、余。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費支出決算9.57萬元。比上年決算相比，增加0萬元，增長0%，變動原因：中心為機構(gòu)改革后新設立單位，無上年決算對比數(shù)。

十二、政府采購支出決算情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

（二）部門（單位）決算中項目績效自評結(jié)果。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心2023年度在決算中反映0一般公共預算項目，以及0政府性基金項目，共0項目的績效自評結(jié)果。

（三）部門（單位）項目績效評價結(jié)果。

該中心不存在此項內(nèi)容，故無績效評價結(jié)果。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余彌補當年收支差額的數(shù)額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十八、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：萬建平        聯(lián)系電話：0471-4824629

第五部分部門（單位）決算表

見附件。

內(nèi)蒙古自治區(qū)邊界信息采集中心決算表